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真人百家乐网站2015年部门预算

时间:2015年12月23日来源:

真人百家乐网站2015年部门预算

一、基本情况

1、编制以及人员

本单位是直属市政府管辖的独立事业单位,正科级、参照公务管理。现有各类编制23名,其中:行政编制 0人,事业编制23人。实有人员 27名,其中在职23人,离休0人、退休1人,长期临时人员3人。

2、现有各类车辆 2 台。小轿车 1辆,面包车 1 辆。

二、2015年度收入预算4,103,553.00

1、基本经费拨款(补助)967,900.00

2、其他收入3,135,653.00

三、2015年度支出预算4,103,553.00

(一)工资福利支出1,286,736.00

1、在职人员基本工资309,720.00

2、在职人员津贴补贴564,192.00 

3、奖金25,810.00

4、医疗保险109,014.00

5、编外长期人员工资72,000.00

6、改革性补贴(交通通信费)138,000.00

7、其他68000:由支农人员的生活补助、保洁人员工资、其他市委市政府安排其他活动人员生活补助支出组成。

(二)对个人和家庭的补助支出 451,569.00

1、退休费 35,412.00

2、医疗费35000.00 

按计生费用3000.00元、工伤药费5000.00元、职工体检18000.00元、预防费2000.00元及其他医疗费7000.00元测算

3、助学金2000.00 

4、住房公积金104,869.00

5、奖励金244288.00

6、其他对个人和家庭的补助支出30000.00,由独生子女学费、保健费和以及困难补助组成

(三)商品和服务支出769,148.00

1、办公费 34500.00

2、印刷费6900.00 

3、水电费 18400.00 

4、邮电费13800.00

5、物业管理费15310.00 

6、公务用车运行维护费79200.00

7、差旅费80040.00

8、维修() 18400.00

9、会议费18400.00 

10、培训费 13109.00

11、招待费 56142.00

12、劳务费80000.00

13、工会经费 17478.00

14、福利费21848.00

15、租赁费41280.00

16、专用材料费80000.00

17、离退休公用支出 150.00

18、其他商品和服务支出46000.00

19、不可预见128191.00

(四)其他资本性支出951,100.00

更换空调设备2500.00元、新增空调设备5600.00元、更换台式电脑315000.00元、购置防火墙130000.00元、新增住房公积金查询触摸屏120000.00元、PC服务器140000.00元、住房公积金软件升级费700000.00(新增住房公积金短信服务平台190000.00元、住房公积金网上业务受理系统270000.00元、住房公积金网上业务处理系统120000.00元和电子档案管理系统190000.00,金额合计:770000.00,最终协议金额:700000.00)新增安防报警器13000.00元,光纤交换机35000.00,存储陈列100000.00元。

(五)项目支出 645,000.00 

1、住房公积金归集扩面工作      95000.00 

2、贷款风险防范           120000.00

3、支农支出             125000.00

4、上缴上级支出           50000.00

5、服务中心、档案中心加层加固    90000.00

6、机关综合配套服务项目       165000.00

 

四、真人百家乐网站2015年部门预算表

1、部门预算收支总表

      单位:元

    

   

  

预算数

  

预算数

一、公共财政预算拨款

967,900

一、基本支出

3,458,553

二、政府性基金

 

  人员支出

1,738,305

三、事业收入

 

  日常公用支出

1,720,248

四、事业单位经营收入

 

二、项目支出

645,000

五、其他收入

3,135,653

三、经营支出

 

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,103,553

本年支出合计

4,103,553

上年结余(转)

 

结余(转)下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4,103,553

    

4,103,553

 2、公共财政预算拨款支出预算表                          

单位:元

 

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科目名称

预算数

其   中

 

基本支出

项目支出

 

合计

967,900.0000

967,900.0000

0.0000

2120109

住宅建设与房地产市场监管

967,900.0000

967,900.0000

0.0000

 

3、公共财政预算拨款安排“三公”经费预算表

单位:元

  项   目

预算数

合计

0 

1、因公出国(境)费

0 

2、公务接待费

0 

3、公务用车费

0 

其中:公务用车运行维护费

0 

   公务用车购置费

0 

 

 

 

4、基本支出预算表

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合计

人员支出

日常公用支出

其中:“三公”经费

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

小计

商品和服务支出

其他资本性支出

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置更新

 

 

3,458,553

1,738,305

1,286,736

451,569

1,720,248

769,148

951,100

135,342

 

56,142

79,200

 

301001

真人百家乐网站

3,458,553

1,738,305

1,286,736

451,569

1,720,248

769,148

951,100

135,342

 

56,142

79,200

 

 2120109

 住宅建设与房地产市场监管

3,458,553

1,738,305

1,286,736

451,569

1,720,248

769,148

951,100

135,342

 

56,142

79,200

 

 

5、项目支出预算表

单位:元

科目编码

科目名称

项目名称

合计

按项目性质分类

按经济科目分类

常年性项目

延续性项目

一次性项目

工资福利性支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

645,000

430,000

90,000

125,000

 

555,000

 

 

90,000

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

机关综合配套服务项目

165,000

165,000

 

 

 

165,000

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

上缴省住房公积金协会会员费

50,000

50,000

 

 

 

50,000

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

住房公积金归集扩面

95,000

95,000

 

 

 

95,000

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

贷款风险防范

120,000

120,000

 

 

 

120,000

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

支农支出

125,000

 

 

125,000

 

125,000

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

服务中心加层加固改造

90,000

 

90,000

 

 

 

 

 

90,000

 

 

6、政府采购预算表

单位:元

科目编码

科目名称

项目名称

主要采购品目

资金来源

总计

公共财政预算拨款

政府性基金

其他自有资金

历年财政拨款结余(转)

上年财政拨款结余(转)

小计

基本经费拨款

专项项目经费拨款

一般项目经费拨款

罚没收入

行政事业性收费收入

教育收费收入

 

 

合计

 

1,020,827

 

 

 

 

 

 

 

 

1,020,827

 

 

301001

 

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1,020,827

 

 

 

 

 

 

 

 

1,020,827

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

交换机

35,000

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 商品和服务支出

公务车辆加油

40,000

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 商品和服务支出

公务车辆维修及装饰

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 商品和服务支出

公务车辆保险

9,727

 

 

 

 

 

 

 

 

9,727

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

监控设备

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

软件开发及维护

700,000

 

 

 

 

 

 

 

 

700,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

其他网络设备

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

服务器

40,000

 

 

 

 

 

 

 

 

40,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

计算机(含台式、便携式计算机)

15,000

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

空气调节设备(含除湿设备)

8,100

 

 

 

 

 

 

 

 

8,100

 

 

 2120109

住宅建设与房地产市场监管

 其他资本性支出

移动存储设备

100,000

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000